天津市宁河区人民政府关于宁河区2025年

财政预算调整方案（草案）

2025年7月10日在天津市宁河区第三届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告宁河区2025年财政预算调整方案（草案），请予审议。

2025年1月9日天津市宁河区第三届人民代表大会第六次会议通过了2025年度财政预算。安排情况为：一般公共预算收入25亿元，一般公共预算支出66.24亿元。政府性基金预算收入16.2亿元，政府性基金预算支出49.8亿元。截止6月底，一般公共预算收入完成16.1亿元，一般公共预算支出完成30.08亿元。政府性基金预算收入完成2.56 亿元，政府性基金预算支出完成9.6亿元。鉴于财政预算执行过程中的收支以及政府债券发行额度变化等情况，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规之相关规定，现对2025年财政预算进行调整。

财政预算调整原因

（一）预算收入超预期。今年我区加大资产盘活力度，充分利用我区的林业、水面等资源发展“林下经济”和“水面经济”，使得更多的非税收入缴入国库，造成目前一般公共预算收入已远超序时进度。预计2025年全年一般公共预算收入将实现33亿元，超过年初预算8亿元。

（二）政府债券额度超预期。2025年争取市局增加债券额度34.1859亿元，其中：一般债券1.6359亿元，主要用于卫生、农业等项目；专项债券32.55亿元，主要用于棚户区建设、化解政府隐性债务等项目。

由于上述原因，结合实际情况，拟对一般公共预算收支做相应调整。

二、财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1、预算收入的调整。盘活资产资源使得今年一般公共预算收入中的国有资源（资产）有偿使用收入增幅明显，拟将一般公共预算收入由25亿元调整为33亿元。

2、预算支出的调整。由于按照清理暂付款的进度要求，我区拟安排6.4亿元清理暂付款、安排其他运转类支出1.6亿元、接收上级转移支付增加等原因造成一般公共预算支出增多，拟将一般公共预算支出由66.24亿元调整为76.60亿元。

（二）采取的措施

1、严格执行零基预算。坚持习惯过紧日子，持续压减一般性支出和“三公”经费支出，并相应调减非急需的部门支出预算。

2、确保“三保”支出。年初预算安排的0.6亿元预备费，统筹用于“三保”支出及应急支出需求。

3、多方统筹收入。充分利用国家特殊一般债政策、协调滨海经济开发区土地补偿和税收分成以及催收借款等方式，全力完成全年预算任务。

三、其他需要说明事项

1、为保障各镇（街）“三保”支出，区财政根据财力和库款情况，统筹安排部分街镇一定财力补助，纳入区镇结算。

2、根据市转移支付等情况的变化，预算收支将做相应调整，最终以人大预决算草案为准。

以上调整方案，请予审议。

附件：1、一般公共预算收入明细表

2、一般公共预算支出功能分类明细表

3、一般公共预算支出经济分类明细表

附件1：

宁河区一般公共预算收入明细表
单位:万元
科 目	2025年预算数	2025年调整预算数
一般公共预算收入	250,000	330,000
（一）税收收入	120,000	120,000
1、增值税	35,590	35,590
2、企业所得税	18,300	18,300
3、个人所得税	3,100	3,100
4、资源税	2,800	2,800
5、城市维护建设税	11,930	11,930
6、房产税	16,780	16,780
7、印花税	9,500	9,500
8、城镇土地使用税	3,970	3,970
9、土地增值税	6,500	6,500
10、车船税	120	120
11、耕地占用税	1,400	1,400
12、契税	8,560	8,560
13、环境保护税	1,450	1,450
14、其他税收收入
（二）非税收入	130,000	210,000
1、专项收入	7,000	7,000
2、行政事业性收费收入	3,000	3,000
3、罚没收入	6,000	6,000
4、国有资源（资产）有偿使用收入	114,000	194,000
5、捐赠收入
6、其他收入
一般公共预算收入合计	250,000	330,000
加：市转移支付补助等收入	210,000	217,183
新增一般债券转贷收入
16,359
再融资一般债券转贷收入
上年结转收入	53,838	53,838
调入资金	133,805	133,805
动用预算稳定调节基金	14,800	14,800
动用预算周转金
一般公共预算收入总计	662,443	765,985

附件2：

宁河区一般公共预算支出功能分类明细表
单位：万元
科目编码	科目名称	2025年预算数	2025年调整预算数
201	一般公共服务支出	47557	56124
203	国防支出	254	569
204	公共安全支出	27130	28854
205	教育支出	130730	127690
206	科学技术支出	785	6357
207	文化旅游体育与传媒支出	3374	8351
208	社会保障和就业支出	117195	121500
210	卫生健康支出	49350	54756
211	节能环保支出	15843	20209
212	城乡社区支出	29875	29902
213	农林水支出	77998	102605
214	交通运输支出	21980	23119
215	资源勘探工业信息等支出	483	64625
216	商业服务业等支出	422	715
219	援助其他地区支出	740	740
220	自然资源海洋气象等支出	1528	1287
221	住房保障支出	32759	42946
222	粮油物资储备支出	510	573
224	灾害防治及应急管理支出	12282	13181
227	预备费	6000	5469
229	其他支出	15500	8763
230	转移性支出	23239	742
231	债务还本支出	4700	4700
232	债务付息支出	42204	42204
233	债务发行费用支出	4	4
一般公共预算支出
662443	765985
再融资债券还本支出
上解支出
安排预算稳定调节资金
调出资金
一般公共预算总支出	662443	765985
一般公共预算总收入	662443	765985
一般公共预算年终结余	0	0

附件3：

宁河区一般公共预算支出经济分类明细表
单位：万元
科目编码	科目名称	2025年预算数	2025年调整预算数
一般公共预算支出经济分类合计	662443	765985
501	机关工资福利支出	113288	111919
502	机关商品和服务支出	25483	25122
503	机关资本性支出	57965	94368
504	机关资本性支出(基本建设)	1384	2233
505	对事业单位经常性补助	202919	206433
506	对事业单位资本性补助	16345	18127
507	对企业补助	47072	58861
508	对企业资本性支出	2191	65729
509	对个人和家庭的补助	45740	57062
510	对社会保障基金补助	73170	73171
511	债务利息及费用支出	42208	42208
512	债务还本支出	4700	4700
513	转移性支出	23979	583
514	预备费及预留	6000	5469